一、浙江省人大常委会办公厅概况

　　（一）主要职能

　　1、承办省人大会议、常委会会议、主任会议以及省人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作；

　　2、负责省人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

　　3、负责省人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；

　　4、负责省人大常委会理论、法律学习的具体服务工作；

　　5、负责省人大机关文书处理和保密工作；

　　6、接待处理人民群众来信来访；

　　7、负责省人大机关及所属单位的干部、人事管理工作；组织安排机关干部职工的政治、业务学习；

　　8、负责省人大机关的后勤、服务、接待、保卫工作；

　　9、负责省人大机关离退休人员的管理和服务工作；

　　10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省人大常委会办公厅部门预算包括：厅本级预算、厅属2家事业单位（浙江省人大培训中心和浙江省人大常委会办公厅信息中心）预算。

　　二、浙江省人大常委会办公厅2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　浙江省人大常委会办公厅2016年收入预算9914.25万元，其中：财政拨款8933.7万元，占90.11%；事业收入18.52万元，占0.19%；其他收入20万元，占0.2%；上年结转收入942.03万元，占9.5%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　浙江省人大常委会办公厅2016年支出预算9914.25万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出9268.19万元，社会保障和就业支出171.71万元，医疗卫生与计划生育支出85.84万元，住房保障支出388.51万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4386.64万元，日常公用支出1030.16万元，项目支出4497.45万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4593.22万元，主要用于办公厅在职人员和日常公用方面的基本支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）368万元，主要用于人大行政管理事务方面的支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）578.2万元，主要用于厅属事业单位人员工资、日常运转和机关信息化建设等方面的支出。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）1530万元，主要用于人大召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

　　5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）400万元，主要用于人大立法工作方面的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）90万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）44万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）293.22万元，主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）10万元，主要用于人大处理来信来访工作的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）381万元，主要用于人大其他专项事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）171.71万元，主要用于办公厅本级的离休人员支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）76.46万元，主要用于办公厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.38万元，主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）326.58万元，主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）61.93万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

　　（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用预算113万元，比上年执行数增加15.16%。主要用于办公厅及下属预算单位人员的人大与国外地方议会有关立法、监督等工作经验交流、友城间交流互访等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是加强人大与国外地方议会交流等实际工作的需要。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算61.68万元，与上年执行数持平。主要用于接待外国友好城市访问团、议会交流团、全国人大、兄弟省市及省内市县（区）人大来浙、来杭学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表培训和视察等工作支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算57.4万元，比上年执行数下降59%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出57.4万元，主要用于办公厅及下属预算单位立法、监督等工作调研、专项检查、代表培训和视察、信访工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革后公务用车运行维护费减少。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　10．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大立法方面的支出。

　　12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。

　　13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指人大处理来信来访工作的支出。

　　16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

　　21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。